Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0004139
Monto de la Factura
₲ 151.656.250
Nro. Solicitud de Transferencia
14196
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.034.859
Retención DNCP
₲ 566.183
Retención IVA
₲ 2.166.518
Retención Renta
₲ 2.888.690
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117644
Monto Contrato
₲ 160.656.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.701.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.701.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas