Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0003953
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4692
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.666.400
Retención DNCP
₲ 33.600
Retención IVA
₲ 128.571
Retención Renta
₲ 171.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117644
Monto Contrato
₲ 160.656.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.701.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.701.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas