Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021327
Monto de la Factura
₲ 124.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14151
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.549
Retención DNCP
₲ 451
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
109/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117591
Monto Contrato
₲ 124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas