Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000249
Monto de la Factura
₲ 185.350.200
Nro. Solicitud de Transferencia
74885
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.264.670
Retención DNCP
₲ 660.521
Retención IVA
₲ 5.055.005
Retención Renta
₲ 3.370.004
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-110669
Monto Contrato
₲ 1.143.782.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.080.087.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.080.087.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294448
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - DE CARÁCTER PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias