Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000180
Monto de la Factura
₲ 407.852.613
Nro. Solicitud de Transferencia
100009
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 387.860.420
Retención DNCP
₲ 1.453.439
Retención IVA
₲ 11.123.252
Retención Renta
₲ 7.415.502
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-110669
Monto Contrato
₲ 1.143.782.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.080.087.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.080.087.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294448
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - DE CARÁCTER PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias