Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000231
Monto de la Factura
₲ 113.490.087
Nro. Solicitud de Transferencia
27471
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.927.010
Retención DNCP
₲ 404.437
Retención IVA
₲ 3.095.184
Retención Renta
₲ 2.063.456
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-110669
Monto Contrato
₲ 1.143.782.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.080.087.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.080.087.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294448
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - DE CARÁCTER PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias