Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000153
Monto de la Factura
₲ 13.528.050
Nro. Solicitud de Transferencia
58213
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.819.067
Retención DNCP
₲ 48.209
Retención IVA
₲ 368.947
Retención Renta
₲ 245.965
Multa
₲ 11.045.862
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
121/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117675
Monto Contrato
₲ 263.260.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.560.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.333.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas