Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000152
Monto de la Factura
₲ 25.614.486
Nro. Solicitud de Transferencia
45552
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.932.000
Retención DNCP
₲ 91.281
Retención IVA
₲ 698.577
Retención Renta
₲ 465.718
Multa
₲ 5.426.910
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
121/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117675
Monto Contrato
₲ 263.260.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.560.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.333.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas