Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000159
Monto de la Factura
₲ 17.190.670
Nro. Solicitud de Transferencia
103410
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.979.002
Retención DNCP
₲ 61.261
Retención IVA
₲ 468.836
Retención Renta
₲ 312.558
Multa
₲ 369.013
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
121/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117675
Monto Contrato
₲ 263.260.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.560.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.333.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas