Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002285
Monto de la Factura
₲ 60.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4623
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.238.208
Retención DNCP
₲ 225.792
Retención IVA
₲ 864.000
Retención Renta
₲ 1.152.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
116/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117646
Monto Contrato
₲ 226.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.874.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.874.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas