Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000372
Monto de la Factura
₲ 58.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58168
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.917.731
Retención DNCP
₲ 209.542
Retención IVA
₲ 1.603.636
Retención Renta
₲ 1.069.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117673
Monto Contrato
₲ 761.766.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 724.049.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 724.049.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas