Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000674
Monto de la Factura
₲ 135.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103329
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.238.429
Retención DNCP
₲ 484.298
Retención IVA
₲ 3.706.364
Retención Renta
₲ 2.470.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117673
Monto Contrato
₲ 761.766.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 724.049.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 724.049.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas