Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001338
Monto de la Factura
₲ 5.747.500
Nro. Solicitud de Transferencia
4699
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.318.343
Retención DNCP
₲ 20.482
Retención IVA
₲ 156.750
Retención Renta
₲ 104.500
Multa
₲ 147.425
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117677
Monto Contrato
₲ 43.127.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.797.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.797.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas