Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001400
Monto de la Factura
₲ 37.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58201
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.296.769
Retención DNCP
₲ 132.549
Retención IVA
₲ 1.014.409
Retención Renta
₲ 676.273
Multa
₲ 75.000
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117677
Monto Contrato
₲ 43.127.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.797.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.797.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas