Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000278
Monto de la Factura
₲ 179.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129346
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.119.668
Retención DNCP
₲ 641.241
Retención IVA
₲ 4.907.455
Retención Renta
₲ 3.271.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-112285
Monto Contrato
₲ 2.770.186.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.634.396.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.634.396.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291841
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas