Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001291
Monto de la Factura
₲ 210.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170034
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.706.181
Retención DNCP
₲ 748.364
Retención IVA
₲ 5.727.273
Retención Renta
₲ 3.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-112020
Monto Contrato
₲ 575.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.814.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.814.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291841
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas