Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008886
Monto de la Factura
₲ 124.552.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103276
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.837.087
Retención DNCP
₲ 443.858
Retención IVA
₲ 3.396.873
Retención Renta
₲ 2.264.582
Multa
₲ 9.609.600
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117633
Monto Contrato
₲ 312.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.413.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.413.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas