Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012472
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41129
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.351.534
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Multa
₲ 72.000
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
104/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117645
Monto Contrato
₲ 156.441.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.292.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.292.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas