Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0108581
Monto de la Factura
₲ 102.944.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4689
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.128.209
Retención DNCP
₲ 384.324
Retención IVA
₲ 1.470.629
Retención Renta
₲ 1.960.838
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
117/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117585
Monto Contrato
₲ 306.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.512.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.512.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas