Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000326
Monto de la Factura
₲ 154.772.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103407
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.833.483
Retención DNCP
₲ 551.551
Retención IVA
₲ 4.221.055
Retención Renta
₲ 2.814.036
Multa
₲ 14.351.875
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
128/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117647
Monto Contrato
₲ 540.442.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.598.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.598.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas