Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002615
Monto de la Factura
₲ 39.725.700
Nro. Solicitud de Transferencia
14012
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.778.419
Retención DNCP
₲ 141.568
Retención IVA
₲ 1.083.428
Retención Renta
₲ 722.285
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-112022
Monto Contrato
₲ 446.706.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.366.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.366.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291841
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas