Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016764
Monto de la Factura
₲ 7.902.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28000
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.622.398
Retención DNCP
₲ 28.160
Retención IVA
₲ 215.509
Retención Renta
₲ 143.673
Multa
₲ 892.260
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117576
Monto Contrato
₲ 36.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.938.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.938.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas