Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000923
Monto de la Factura
₲ 100.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40867
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.716.320
Retención DNCP
₲ 358.680
Retención IVA
₲ 2.745.000
Retención Renta
₲ 1.830.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117632
Monto Contrato
₲ 461.542.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.918.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.918.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas