Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001705
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90171
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.090.691
Retención DNCP
₲ 11.582
Retención IVA
₲ 88.636
Retención Renta
₲ 59.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
36/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-108371
Monto Contrato
₲ 8.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.035.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.035.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285601
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas