Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001538
Monto de la Factura
₲ 460.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40749
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 443.425.986
Retención DNCP
₲ 1.719.181
Retención IVA
₲ 6.578.500
Retención Renta
₲ 8.771.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117629
Monto Contrato
₲ 689.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 663.557.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.557.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas