Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006320
Monto de la Factura
₲ 50.230.800
Nro. Solicitud de Transferencia
103312
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.668.140
Retención DNCP
₲ 187.528
Retención IVA
₲ 717.583
Retención Renta
₲ 956.777
Multa
₲ 4.700.772
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
118/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117676
Monto Contrato
₲ 609.775.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 556.771.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 556.771.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas