Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006279
Monto de la Factura
₲ 33.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72936
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.301.440
Retención DNCP
₲ 126.560
Retención IVA
₲ 484.286
Retención Renta
₲ 645.714
Multa
₲ 342.000
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
118/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117676
Monto Contrato
₲ 609.775.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 556.771.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 556.771.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas