Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006206
Monto de la Factura
₲ 29.592.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28009
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.250.963
Retención DNCP
₲ 110.477
Retención IVA
₲ 422.743
Retención Renta
₲ 563.657
Multa
₲ 1.244.160
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
118/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117676
Monto Contrato
₲ 609.775.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 556.771.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 556.771.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas