Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013961
Monto de la Factura
₲ 69.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4609
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.652.280
Retención DNCP
₲ 258.720
Retención IVA
₲ 990.000
Retención Renta
₲ 1.320.000
Multa
₲ 2.079.000
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
122/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117628
Monto Contrato
₲ 159.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.693.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.693.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas