Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016864
Monto de la Factura
₲ 90.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103270
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.041.059
Retención DNCP
₲ 321.796
Retención IVA
₲ 2.462.727
Retención Renta
₲ 1.641.818
Multa
₲ 1.832.600
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
122/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117628
Monto Contrato
₲ 159.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.693.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.693.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas