Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000978
Monto de la Factura
₲ 6.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26823
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.912.197
Retención DNCP
₲ 23.948
Retención IVA
₲ 183.273
Retención Renta
₲ 122.182
Multa
₲ 1.478.400
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
54/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-110310
Monto Contrato
₲ 79.361.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.201.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.197.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas