Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000973
Monto de la Factura
₲ 4.163.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26798
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.958.938
Retención DNCP
₲ 14.835
Retención IVA
₲ 113.536
Retención Renta
₲ 75.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
54/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-110310
Monto Contrato
₲ 79.361.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.201.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.197.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas