Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000185
Monto de la Factura
₲ 2.737.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4765
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.602.837
Retención DNCP
₲ 9.754
Retención IVA
₲ 74.645
Retención Renta
₲ 49.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA CONCEPCION PAVON CUBILLA
RUC
2038088-7
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-107699
Monto Contrato
₲ 190.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.985.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.985.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285601
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas