Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000221
Monto de la Factura
₲ 35.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58194
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.812.051
Retención DNCP
₲ 127.222
Retención IVA
₲ 973.636
Retención Renta
₲ 649.091
Multa
₲ 12.138.000
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA CONCEPCION PAVON CUBILLA
RUC
2038088-7
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-107699
Monto Contrato
₲ 190.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.985.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.985.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285601
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas