Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0008677
Monto de la Factura
₲ 1.296.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6276
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
10-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.220.737.745
Retención DNCP
₲ 4.571.345
Retención IVA
₲ 35.345.455
Retención Renta
₲ 35.345.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
LPN N°10/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23016-20-193334
Monto Contrato
₲ 21.937.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.711.036.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.497.946.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385709
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro Médico para funcionarios del SENACSA.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal