Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002120
Monto de la Factura
₲ 33.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171017
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.710.500
Retención DNCP
₲ 119.045
Retención IVA
Retención Renta
₲ 920.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
LPN N° 11/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23016-20-196399
Monto Contrato
₲ 147.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.554.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.382.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385371
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomesticos.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal