Datos del Pago
Nro. de Factura
005-004-0001341
Monto de la Factura
₲ 277.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108871
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2011
Fecha de la Transferencia
24-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
072/2011
Código de Contratación (CC)
LP-23022-11-37882
Monto Contrato
₲ 970.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 922.642.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 922.642.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215991
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta