Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027545
Monto de la Factura
₲ 111.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92370
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.635.041
Retención DNCP
₲ 413.682
Retención IVA
₲ 1.599.286
Retención Renta
₲ 3.198.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIDESA SA
RUC
80002823-6
Número de Contrato
424313_06
Código de Contratación (CC)
LP-23006-23-227350
Monto Contrato
₲ 1.107.498.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.054.919.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.054.919.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424313
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena