Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000460
Monto de la Factura
₲ 154.360.200
Nro. Solicitud de Transferencia
97966
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.793.743
Retención DNCP
₲ 550.084
Retención IVA
₲ 4.209.824
Retención Renta
₲ 2.806.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-135893
Monto Contrato
₲ 1.852.322.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.761.524.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.761.524.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320098
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2017 - CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia