Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000189
Monto de la Factura
₲ 65.956.268
Nro. Solicitud de Transferencia
31793
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
09-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.723.212
Retención DNCP
₲ 235.044
Retención IVA
₲ 1.798.807
Retención Renta
₲ 1.199.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-135893
Monto Contrato
₲ 1.852.322.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.761.524.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.761.524.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320098
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2017 - CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia