Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002308
Monto de la Factura
₲ 17.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114584
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.451.986
Retención DNCP
₲ 61.651
Retención IVA
₲ 471.818
Retención Renta
₲ 314.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-139453
Monto Contrato
₲ 17.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.451.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.451.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319274
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 18/16 - ADQUISICION DE EQUIPOS, ACCESORIOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia