Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007099
Monto de la Factura
₲ 3.098.636.520
Nro. Solicitud de Transferencia
64484
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.946.746.992
Retención DNCP
₲ 11.042.413
Retención IVA
₲ 84.508.269
Retención Renta
₲ 56.338.846
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-149585
Monto Contrato
₲ 4.426.623.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.209.638.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.209.638.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329776
Nombre de la Licitación
LPN 05 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD (DETECTORES DE METALES Y SCANNER)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia