Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006715
Monto de la Factura
₲ 1.327.987.080
Nro. Solicitud de Transferencia
183417
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.262.891.568
Retención DNCP
₲ 4.732.463
Retención IVA
₲ 36.217.829
Retención Renta
₲ 24.145.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-149585
Monto Contrato
₲ 4.426.623.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.209.638.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.209.638.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329776
Nombre de la Licitación
LPN 05 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD (DETECTORES DE METALES Y SCANNER)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia