Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0012104
Monto de la Factura
₲ 567.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83974
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2013
Fecha de la Transferencia
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 567.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
61/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-26479
Monto Contrato
₲ 33.984.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.018.117.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.018.117.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216737
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA SEGURO MEDICO Y ODONTOLOGICO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas