Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002812
Monto de la Factura
₲ 452.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20892
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
17-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 452.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-27389
Monto Contrato
₲ 2.182.090.492
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.317.969.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.317.969.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219969
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ORGANIZACION Y GESTION DE EVENTOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas