Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001390
Monto de la Factura
₲ 3.749.999
Nro. Solicitud de Transferencia
37152
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
04-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.749.999
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-31865
Monto Contrato
₲ 623.856.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.020.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.020.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219554
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS PARA LA DGJP, LA SSEEI, LA SET Y LA DIRECCION GENERAL DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, LA UDM Y LA UMMHA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas