Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019007
Monto de la Factura
₲ 3.312.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89740
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2011
Fecha de la Transferencia
20-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.312.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-31830
Monto Contrato
₲ 765.637.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.505.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.505.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208902
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas