Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030455
Monto de la Factura
₲ 649.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112162
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 649.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-38026
Monto Contrato
₲ 1.049.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.045.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.045.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216738
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas