Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071077
Monto de la Factura
₲ 1.167.600
Nro. Solicitud de Transferencia
21279
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.167.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-20979
Monto Contrato
₲ 1.182.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.124.535.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.124.535.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206806
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y DE INFORMATICA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas