Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055243
Monto de la Factura
₲ 729.630
Nro. Solicitud de Transferencia
29245
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2011
Fecha de la Transferencia
11-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 729.630
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-20979
Monto Contrato
₲ 1.182.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.124.535.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.124.535.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206806
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y DE INFORMATICA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas